我想問下這個月憑證都做好了,是要先結轉本年利潤什么之類的,然后在做科目匯總表嗎?急!新手
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手****8 熱心網(wǎng)友先結轉本年利潤，然后做科目匯總表。 你是工業(yè)嗎？如果是工業(yè)，你的生產(chǎn)成本要根據(jù)完工情況要結轉到庫存商品，借：庫存商品 貸：生產(chǎn)成本再根據(jù)銷售情況結轉到主營業(yè)務成本里，借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品。當然如果本月未完工就在生產(chǎn)成本里放著不動。如果你是商業(yè)，沒有生產(chǎn)成本科目和庫存材料科目，進貨的成本直接計入庫存商品，銷售時結轉到主營業(yè)務成本。結轉損益：借：本年利潤 貸：主營業(yè)務成
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